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北京市朝阳区图书馆2025年预算
北京市朝阳区图书馆2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区图书馆2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置、职责
北京市朝阳区图书馆为朝阳区文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助（全额）。负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区图书馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制77人，实际74人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
（三）本预算年度的主要工作任务
朝阳区图书馆将从多方面推动自身发展与服务提升。
在深化阅读品牌建设上，以“朝图之夜”“金台书院”等现有主题为基础，融合区域特色与资源，不断丰富朝阳文化内涵，充分发挥全民阅读主阵地作用，弘扬社会主义核心价值观。
在服务体验上，图书馆完成了社会力量参与餐饮等配套服务项目公开遴选，预计2025年上半年实现整体焕新升级。同时，将推出系列亮点活动，如与多方合作开展VR沉浸展、创新“旧书新知”活动、打造非遗体验项目、举办作家签售会、引入电影文化元素等。
在人事工作方面，通过推进部门调整和人员竞聘优化组织结构，借助OA平台建设提高办公效率，夯实人才支撑，为读者提供更优质服务。
在社会化发展层面，积极开展多元合作。深化馆校合作，助力校园阅读与教学；探索“文商融合”，于蓝色港湾举办世界读书日活动，构建全民阅读格局。此外，还将建设数字服务平台，完善读者证办理、图书检索等线上功能，让优质资源惠及基层。"
二、收入预算说明
2025年收入预算4540.802030万元，比2024年4,375.086278万元增加165.715752万元，增长3.79%。原因：基本支出预算收入增加。其中：本年财政拨款收入4540.802030万元,比2024年4,375.086278万元增加165.715752万元；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2876.902030万元，占总支出预算63.36%，比20242677.126278万元增加199.775752万元，增长7.46%。增长原因为：人员变动。
（二）项目支出预算1663.900000万元，比2024年1697.960000万元减少34.060000万元，下降2.01%。下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.150000万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少1.745000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.15万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.15万元。比2024年预算数1.745000万元减少1.595000万元，主要原因继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年本单位政府采购预算总额918.124800万元。其中：政府采购货物预算200.500000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算717.624800万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2025年无购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车1辆，25.921000万元；单价100万元以上的设备(不含车辆)0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，本单位填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）